贴票据报销单的步骤如下：
分类：将需要报销的发票、收据等票据按照时间、地点、类别等进行分类整理。
折叠：将票据按照报销单的大小进行折叠，折叠整齐，方便粘贴和填写。
粘贴：将票据按照报销单的要求粘贴在报销单上，注意不要将不同类别的票据混贴在一起。
填写：按照报销单的要求填写相关信息，如日期、报销人、金额等。
签字：将报销单交给相关负责人签字确认。
提交：将签字确认的报销单提交给财务部门进行审核和报销。
需要注意的是，不同的公司或机构可能有不同的报销流程和要求，具体操作需根据实际情况进行调整和遵守相关规定。
1、发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶。
2、粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
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